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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫忙看看為什么賬不平，53.62是補(bǔ)計(jì)提上個(gè)月的差額，社保基數(shù)調(diào)整后補(bǔ)繳的，不知道哪里做錯(cuò)了
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同學(xué)你好
53.62計(jì)提了嗎
02/17 10:57
84784962 
02/17 11:05
老師這樣補(bǔ)計(jì)提對(duì)嗎？
樸老師 
02/17 11:06
同學(xué)你好
這個(gè)金額不大
可以的
84784962
02/17 11:08
計(jì)提是不是應(yīng)該放在以前年度損益調(diào)整？
84784962
02/17 11:09
這樣做完以后賬不平了？應(yīng)該期末是沒(méi)有余額的。
樸老師
02/17 11:22
你這個(gè)金額不大
可以不用做跨年的
84784962
02/17 11:23
現(xiàn)在是沒(méi)有做跨年，但是期末為什么會(huì)有余額呢？
樸老師
02/17 11:35
你做了計(jì)提的再做繳納的分錄就沒(méi)有了哦
84784962
02/17 11:47
繳納的分錄已經(jīng)包含在銀行存款那張分錄里面了
樸老師
02/17 12:30
53.62一塊也做進(jìn)去了嗎
樸老師
02/17 12:30
那就沒(méi)有余額了哦
84784962
02/17 12:34
老師您看第三張圖片，他有余額了？這也就是我不明白的地方。
樸老師
02/17 13:40
你是應(yīng)付職工薪酬貸方余額嗎？那就是少計(jì)提了
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