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問題已解決
剛來新公司，他們的公司有點事，暫時不能報稅公戶暫時不能走賬。當時購買的零星開支，都是以收據(jù)入的賬，這些小票以后有的能給開票。 如果現(xiàn)在開的小票做的管理費用總計是，借管理費用50萬，貸銀行存款50萬。 開了30萬的票，是不是紅沖30萬管理費用，借管理費用30萬（紅字），貸銀行存款30萬（紅字） 收到開出的票，一次性總數(shù)做分錄，借管理費用，應交稅費。貸銀行存款 如果開的專票就按上屬分錄做，如果開的普票，就不用紅沖了，就按原來的分錄 我的理解對嗎老師
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您好，如果沒有暫估負債往來，可以按您的分錄，無論是否有發(fā)票，對應業(yè)務發(fā)生，正常做賬
2024 02/12 06:35
84785021 
2024 02/12 07:10
如果有暫估往來賬，是不是收到發(fā)票紅沖相應的分錄，然后根據(jù)發(fā)票重新做分錄
小林老師 
2024 02/12 09:48
是的，您的理解非常正確
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