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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
非民企業(yè) 去年的房租費(fèi)金額錄錯(cuò) 是改去年賬簿 還是在今年調(diào)整就行?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好同學(xué),都可以。
如果是改去年的,直接正常入賬即可。
如果在今年調(diào)整,通過(guò)年初限定或者非限定性凈資產(chǎn)調(diào)整。
02/08 11:10
84784973
02/08 11:11
今年調(diào)整的分錄是怎樣的啊? 因?yàn)槿ツ甑馁~已經(jīng)打印裝訂了不好操作額
立峰老師
02/08 11:29
你把去年的分錄,發(fā)過(guò)來(lái),把差異指明一下同學(xué)
84784973
02/08 11:32
借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-房租 貸:其他應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)借 非限定性凈資產(chǎn) 貸業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-房租 是87000我少錄入了一個(gè)0 哭~
立峰老師
02/08 11:49
借:非限定性凈資產(chǎn)-房租? ?78300? ? ?貸:其他應(yīng)付款? 78300
立峰老師
02/08 11:49
如果影響所得稅的,一并也要調(diào)整。
84784973
02/08 12:01
企業(yè)所得稅還好,22年有虧損,應(yīng)該就不用調(diào)了吧
立峰老師
02/08 12:02
是的,同學(xué),虧損就不用調(diào)所得稅。
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