問(wèn)題已解決

你好老師，我們是建筑行業(yè)，外地預(yù)繳稅申報(bào)，開(kāi)票金額不含稅金額 818892.39 稅點(diǎn)9% 稅款73697.61 含稅金額892560，這個(gè)表應(yīng)該怎么填

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/06 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅申報(bào)表第一列填寫892560，有扣除項(xiàng)目嗎？如果沒(méi)有扣除項(xiàng)目的話，就不用填寫了，然后這個(gè)稅率選擇2%的那個(gè)，你上面選擇得是一般計(jì)稅。
2024 02/06 11:53
郭老師
2024 02/06 11:53
然后出來(lái)了增值稅。 附加稅的計(jì)稅依據(jù)填寫繳納的增值稅就可以。
郭老師
2024 02/06 11:54
企業(yè)所得稅的，這里填寫不含稅的金額，818892.39。
84784949
2024 02/06 12:02
扣除項(xiàng)是什么 我們是建筑行業(yè)
郭老師
2024 02/06 12:07
好，你的分包款，比如你分包出去的勞務(wù)。
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