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異地預(yù)繳增值稅稅的銷售金額，這個(gè)數(shù)填含稅金額還是不含稅

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 10:27
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，異地預(yù)繳增值稅稅的銷售金額，這個(gè)數(shù)填不含稅
2022 01/04 10:28
84784959
2022 01/04 10:29
這個(gè)空是說(shuō)銷售額
84784959
2022 01/04 10:29
還有一欄填扣除金額這個(gè)怎么填
紫藤老師
2022 01/04 10:30
就是填寫(xiě)不含稅的了的
84784959
2022 01/04 10:34
老師扣除金額怎么填
紫藤老師
2022 01/04 10:36
就是您本期實(shí)際需要抵減多少金額??就填寫(xiě)多少??比如您本期只需要抵減10000?就寫(xiě)10000
84784959
2022 01/04 10:36
老師我們是小規(guī)模，這個(gè)數(shù)怎么填
紫藤老師
2022 01/04 10:37
小規(guī)模不要抵扣的，就寫(xiě)0?
84784959
2022 01/04 11:03
老師我們本月就開(kāi)了一張不含稅4331098.06異地預(yù)繳增值稅是42282.16本地申報(bào)是43310.98
紫藤老師
2022 01/05 09:09
按照實(shí)際情況去申報(bào)的了
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