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老師，上月客戶開的發(fā)票我這邊沒抵扣，是不是那邊在這月自己紅沖了就行？
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電子發(fā)票就是那樣操作，你們不需要管
2024 02/05 17:46
84785003 
2024 02/06 09:32
是紙質(zhì)的老師
家權(quán)老師 
2024 02/06 09:33
那么需要退回發(fā)票，否則，你們這邊就要紅字申請信息表
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老師好，上月開給客戶的專票金額錯了，是要紅沖是嗎？可是紅沖之后只能開本月的發(fā)票？客戶就你們用于上月的進項抵扣了是嗎？
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上月給客戶開票，今天要改下內(nèi)容，我是不是要紅沖了重開，，影響他們這個月抵扣進賬嗎
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老師，上月客戶退回的發(fā)票沒抵扣，把開出的兩聯(lián)退回來了，我在這月紅沖的重新開的負數(shù)發(fā)票，這些發(fā)票我留著嗎還是給對方？
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給客戶上月開的發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要紅沖，我們怎么辦？
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上月有暫估入庫的材料，這個月紅沖的依據(jù)是得有這種材料的進項？還是不用管有沒進項這個月就紅沖就行
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