問(wèn)題已解決

老師好，上月開(kāi)給客戶的專票金額錯(cuò)了，是要紅沖是嗎？可是紅沖之后只能開(kāi)本月的發(fā)票？客戶就你們用于上月的進(jìn)項(xiàng)抵扣了是嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/15 02:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
紅沖的發(fā)票就不能抵扣了
2023 10/15 02:44
84785036
2023 10/15 10:07
紅沖了本月補(bǔ)開(kāi)也不行嗎？不能用于上月的抵扣是嗎
東老師
2023 10/15 10:09
對(duì)，因?yàn)槭潜驹麻_(kāi)出的發(fā)票，不能抵上月的銷項(xiàng)稅額
84785036
2023 10/15 10:15
那還有什么辦法可以補(bǔ)救的嗎？本月要交五千多的增值稅
東老師
2023 10/15 10:22
上月開(kāi)的發(fā)票，對(duì)方正常認(rèn)證，然后本月再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方，再開(kāi)一個(gè)正確的就行，對(duì)方也不會(huì)多交稅
84785036
2023 10/15 10:23
我的意思是我公司因?yàn)殚_(kāi)出去的發(fā)票金額大了，所以銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)。要交很多稅，有什么辦法補(bǔ)救嗎？
東老師
2023 10/15 10:52
那現(xiàn)在沒(méi)有太好的辦法，只能是提前歸還取得進(jìn)項(xiàng)才行
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