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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
24年補(bǔ)計(jì)20年到21年廠房租金，一定要更正增值稅和企業(yè)所得稅清繳嗎
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您好，這個(gè)是需要的，要
2024 02/04 22:00
84785043 
2024 02/04 22:04
更正企業(yè)所得稅清繳，比如20年收入是24萬(wàn)，要在營(yíng)業(yè)收入原有的數(shù)字上加24萬(wàn)嗎，那這樣也和第四季度利潤(rùn)表不一樣
小鎖老師 
2024 02/04 22:09
對(duì)的，這個(gè)是需要加上的這個(gè)
84785043
2024 02/04 22:10
更正企業(yè)所得稅清繳加上和利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)也不一致
小鎖老師
2024 02/04 22:14
截個(gè)圖看一下吧這個(gè)
84785043
2024 02/04 22:17
就是用以前年度調(diào)整損益科目，不是要更正企業(yè)所得稅清繳嗎，那更正企業(yè)所得稅清繳直接在原有的就是和利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)一樣的基礎(chǔ)上加個(gè)數(shù)，那不就和利潤(rùn)表不一致了嗎，24年補(bǔ)記20年收入
小鎖老師
2024 02/04 22:21
那不影響，因?yàn)楦脑?，這個(gè)本身就會(huì)產(chǎn)生以前前年度調(diào)整損益科目的差異，本期會(huì)產(chǎn)生，但是不影響
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