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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，因21年殘疾人工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒(méi)有加計(jì)抵減，則更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳，想問(wèn)下，21年企業(yè)所得稅匯算清繳此月更正過(guò)了，22年，23年要更正嗎，如果要更正，要怎么更正呀
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您好
22年，23年要更正 因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)據(jù)不一樣了
跟您更正21年的時(shí)候一樣的更正 看下21年的應(yīng)納稅所得額有沒(méi)有帶入彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
2024 08/09 14:18
84784957 
2024 08/09 14:21
老師，也就是看一下，21年更正申報(bào)后彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)有沒(méi)有把加計(jì)抵減數(shù)額帶入，對(duì)不。
bamboo老師 
2024 08/09 14:33
是的?21年更正申報(bào)后彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)有沒(méi)有把加計(jì)抵減數(shù)額帶入
84784957
2024 08/09 14:39
老師，還想問(wèn)一下，象我們做23年所得稅匯算清繳時(shí)，殘疾人安置人員工資就要填寫到23年企業(yè)所得稅匯算清繳表中的，對(duì)不。因?yàn)橄笪覀兩陥?bào)23年殘保金時(shí)，要到24年9-10月才申報(bào)呀。
bamboo老師
2024 08/09 14:42
您有沒(méi)有實(shí)際按照殘疾人？
殘疾人備案手續(xù)是否齊全？
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