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問(wèn)題已解決
你好老師，進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)時(shí)，發(fā)票認(rèn)證怎么勾選，是全部勾選，還是只勾選可以抵扣的部分
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你需要抵扣多少，勾選多少就可以的。
02/04 13:38
84785028 
02/04 13:38
那多出的部分怎么處理呢
84785028
02/04 13:38
多出的進(jìn)項(xiàng)部分怎么處理
郭老師 
02/04 13:39
多出的那一部分不要認(rèn)證，在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面掛著
84785028
02/04 13:42
在做分錄的時(shí)候直接做成帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是嗎，如果做成應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅了怎么改過(guò)來(lái)呢
郭老師
02/04 13:45
借應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785028
02/04 13:49
好的，謝謝老師
郭老師
02/04 13:49
不用客氣，工作愉快。
84785028
02/04 13:51
對(duì) 老師 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)
有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
02/04 13:55
是的，有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楝F(xiàn)在基本上不讓有留底
84785028
02/04 14:27
確實(shí)有留底的話怎么辦呢
郭老師
02/04 14:28
那只能有留底
看你稅務(wù)局了，如果他要求你們調(diào)整的話，你就得調(diào)整，有些是要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者是做無(wú)票收入抵扣
84785028
02/04 14:34
可以做應(yīng)收賬款抵扣嗎，下個(gè)月應(yīng)收轉(zhuǎn)成銀行存款
郭老師
02/04 14:34
可以的，可以這么做。
84785028
02/04 14:38
這樣應(yīng)收多稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎
郭老師
02/04 14:38
你好，沒(méi)有
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
84785028
02/04 14:41
我是商貿(mào)公司，如果都做成應(yīng)收賬款的話，我?guī)齑嬉驳脺p少，實(shí)際上庫(kù)存還有很多，下個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 怎么辦
郭老師
02/04 14:42
你得結(jié)轉(zhuǎn)成本，你暫估了收入，你的成本跟著結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
02/04 14:42
有收入得有成本，要不收入和成本不匹配
84785028
02/04 14:49
對(duì)，我知道需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本以后庫(kù)存商品不就變少了嗎，但是實(shí)際庫(kù)存商品還有很多，這怎么辦呢
郭老師
02/04 14:50
你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，不一致可以忽略。
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