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問題已解決
老師，我是小規(guī)模物業(yè)公司，現(xiàn)在有租戶退23年交的租金，該如何記賬呢，租金已經(jīng)一次性計入23年收入了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好? 是什么原因退的呢
02/04 10:02
84785011 
02/04 10:09
是位置沒有調(diào)配好
玲老師 
02/04 10:11
你好 是減免還是多收的 退回?
84785011
02/04 10:12
是全部退回，
玲老師
02/04 10:18
你好? 什么原因退的 咱當(dāng)時符合收入確認條件不? ? 這個是關(guān)鍵??
84785011
02/04 10:22
符合收入確認條件，就是原簽訂的商鋪位置調(diào)給別人了，其他位置沒有達成，然后就不從我們這邊租了，
玲老師
02/04 10:24
你好? 借 以前年度損益 調(diào)整，應(yīng)交稅費，貸銀行? ?
84785011
02/04 10:27
老師，我們是小規(guī)模，季度收入沒有超過30，計提的增值稅都轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入了，還需要調(diào)整嗎？
玲老師
02/04 10:29
那這個分錄也相對應(yīng)的調(diào)整。
玲老師
02/04 10:29
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84785011
02/04 10:35
老師，我是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整的科目
玲老師
02/04 10:37
直接用未分配利潤代替以前年度損益調(diào)整就好了。
84785011
02/04 10:45
老師，可以直接沖減本期的收入嗎？
玲老師
02/04 10:45
你好 要是開紅字發(fā)票了是沖現(xiàn)在收入 對的?
84785011
02/04 10:49
老師，沒有開發(fā)票
玲老師
02/04 10:50
那要是屬于去年寄錯的差錯更正就用未分配利。
84785011
02/04 10:57
好的，謝謝老師
玲老師
02/04 10:57
不客氣，如果您的問題已經(jīng)解決，請好評，謝謝您。
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