問(wèn)題已解決

營(yíng)業(yè)外支出 匯算清繳填在哪里 用單獨(dú)交稅么

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：02/03 20:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，是不需要的，這個(gè)是可以扣除的呀
02/03 20:24
84784989
02/03 20:27
2023年 匯算清繳不用調(diào)增嗎 我這是應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的
小鎖老師
02/03 20:28
嗯對(duì)，這個(gè)是不需要的，不要
84784989
02/03 20:30
好像是哪張表格填吧，4-5年應(yīng)收轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，
84784989
02/03 20:30
這個(gè)得體現(xiàn)一下吧
小鎖老師
02/03 20:31
是應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？
84784989
02/03 21:01
借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款
84784989
02/03 21:02
今年做2023年， 匯繳的時(shí)候 是不是得專(zhuān)門(mén)填在某一張表呢?
小鎖老師
02/03 21:03
這樣的話，那就是A106000，然后營(yíng)業(yè)外支出，稅收金額，調(diào)增就行
84784989
02/03 21:07
我們是小規(guī)模，按5％是不是得交，好多稅，200萬(wàn)*5%=10萬(wàn)
小鎖老師
02/03 21:08
嗯對(duì)，這個(gè)是有要求的這個(gè)
84784989
02/03 21:43
那我平時(shí)季報(bào)繳稅 已經(jīng)遞減一部分了，是不是匯繳時(shí)候就互相抵消了
小鎖老師
02/03 21:45
嗯對(duì)，是這意思的哈
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