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問(wèn)題已解決
老師。我現(xiàn)在要期末結(jié)賬了，我2023年本年利潤(rùn)還有余額，請(qǐng)問(wèn)我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？我的本年利潤(rùn)在借方，我1月初的報(bào)稅的時(shí)候忘記結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)不影影響我的報(bào)表吧？學(xué)到的東西都還給老師了，請(qǐng)老師指點(diǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，不影響報(bào)表的，如果可以的話(huà)反結(jié)賬，把憑證補(bǔ)上，不反結(jié)賬可以下一年度一起結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝
02/03 20:08
84785025 
02/03 20:14
老師，直接在12月結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的后面做一個(gè)分錄：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)11653.89? 貸：本年利潤(rùn)11653.89? 然后期末結(jié)賬就行了嗎？
末燕老師-@#01 
02/03 20:16
是的，補(bǔ)上就行了，報(bào)表項(xiàng)目不影響的
84785025
02/03 20:19
老師，我看了下以后的會(huì)計(jì)好像都不結(jié)轉(zhuǎn)的，我查了下，他上面都有余額？那我是結(jié)轉(zhuǎn)好呢？還是不結(jié)轉(zhuǎn)好？
末燕老師-@#01
02/03 20:24
正常是要結(jié)轉(zhuǎn)的，你可以一次性都結(jié)轉(zhuǎn)了，不結(jié)轉(zhuǎn)也不影響什么
84785025
02/03 20:26
從他接手到現(xiàn)在，他都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)。所有的都全部結(jié)轉(zhuǎn)一遍嗎？
末燕老師-@#01
02/03 20:33
不用都反結(jié)賬的，就都結(jié)轉(zhuǎn)到23年一次性結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84785025
02/03 20:49
您好，就是他2022年的本年利潤(rùn)也是在借方，我同樣的就是借本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)：3411.26貸本年利潤(rùn)3411.26這樣操作的話(huà)，我原本本年利潤(rùn)是已經(jīng)平了，但是如果把他以前的也操作一遍的話(huà)，我的本年利潤(rùn)貸方又有余額3411.26元了
84785025
02/03 20:50
老師，您幫我看下
末燕老師-@#01
02/03 20:59
你要結(jié)轉(zhuǎn)借方余額就好了，不要結(jié)轉(zhuǎn)下一筆了，這樣就不會(huì)出現(xiàn)余額了
84785025
02/03 21:07
那我就別管2022年的了哈。
末燕老師-@#01
02/03 21:09
是的呢，刪除就好了
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