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問題已解決
老師。我現(xiàn)在要期末結賬了，我2023年本年利潤還有余額，請問我該怎么結轉？我的本年利潤在借方，我1月初的報稅的時候忘記結轉，現(xiàn)在結轉不影影響我的報表吧？學到的東西都還給老師了，請老師指點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，不影響報表的，如果可以的話反結賬，把憑證補上，不反結賬可以下一年度一起結轉，謝謝
2024 02/03 20:08
84785025 
2024 02/03 20:14
老師，直接在12月結轉本期損益的后面做一個分錄：借：利潤分配-未分配利潤11653.89? 貸：本年利潤11653.89? 然后期末結賬就行了嗎？
末燕老師-@#01 
2024 02/03 20:16
是的，補上就行了，報表項目不影響的
84785025
2024 02/03 20:19
老師，我看了下以后的會計好像都不結轉的，我查了下，他上面都有余額？那我是結轉好呢？還是不結轉好？
末燕老師-@#01
2024 02/03 20:24
正常是要結轉的，你可以一次性都結轉了，不結轉也不影響什么
84785025
2024 02/03 20:26
從他接手到現(xiàn)在，他都沒有結轉過。所有的都全部結轉一遍嗎？
末燕老師-@#01
2024 02/03 20:33
不用都反結賬的，就都結轉到23年一次性結轉就好了
84785025
2024 02/03 20:49
您好，就是他2022年的本年利潤也是在借方，我同樣的就是借本年利潤未分配利潤：3411.26貸本年利潤3411.26這樣操作的話，我原本本年利潤是已經(jīng)平了，但是如果把他以前的也操作一遍的話，我的本年利潤貸方又有余額3411.26元了
84785025
2024 02/03 20:50
老師，您幫我看下
末燕老師-@#01
2024 02/03 20:59
你要結轉借方余額就好了，不要結轉下一筆了，這樣就不會出現(xiàn)余額了
84785025
2024 02/03 21:07
那我就別管2022年的了哈。
末燕老師-@#01
2024 02/03 21:09
是的呢，刪除就好了
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