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1月工資做1450 但實發(fā)2000 12月份計提工資已經封賬 那如何在后面補上調整
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你好，1月工資1450計提
借：管理費用 1450
貸：應付職工薪酬 1450
2月發(fā)放2000
沖銷計提
借：管理費用-1450
? 貸：應付職工薪酬-1450
借：管理費用 2000
貸：應付職工薪酬2000
借：應付職工薪酬2000
貸：銀行 2000
對于12月的工資計提，在匯算清繳的時候，填寫職工薪酬，賬載金額和實發(fā)金額匯算，賬務處理正常不動
2024 02/02 15:27
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