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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們有個(gè)城市代理費(fèi)收回來50萬，這是是一個(gè)代理權(quán)一個(gè)區(qū)域權(quán)利收入，然后這個(gè)城市其他人交的加盟費(fèi)一個(gè)店是29800，一共的加盟費(fèi)會(huì)年底返利這個(gè)代理人，直到返利夠50萬就不返利這么多了，怎么做賬合適？我做的是收城市合伙人分錄，借，銀行貸其他應(yīng)收款-城市合伙人50萬，暫時(shí)不確認(rèn)收入，等收一個(gè)加盟費(fèi)時(shí)分錄，借銀行29800，貸，其他應(yīng)付款-返利29800，然后再確認(rèn)城市合伙人分錄，借其他應(yīng)收款-城市合伙人29800，貸其他業(yè)務(wù)收入29800，等到返利給城市合伙人再借借其他應(yīng)付款返利，貸銀行，請(qǐng)老師幫我仔細(xì)看看，指點(diǎn)一下
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你好，你這個(gè)思路沒有錯(cuò)，后面收入有發(fā)票嗎，沒有發(fā)票就做無票收入申報(bào)
2024 02/02 15:24
84784998 
2024 02/02 15:26
沒有發(fā)票 我就做無票收入，思路沒有錯(cuò) 我就這樣調(diào)賬 之前不知道這事 ，另外還請(qǐng)教一下老師 等這個(gè)50w城市合伙人收滿之后 就會(huì)給城市合伙人返利 銷售額的2% 這樣的情況 怎么分錄合適呢 對(duì)方也不能給我們發(fā)票
王璐璐老師 
2024 02/02 15:29
你好，這個(gè)也只能沖收入的
84784998
2024 02/02 15:31
就是說當(dāng)有一筆收入 比如說1w 我先做確認(rèn)收入 1w 借 銀行貸主收 然后返利再 銀行負(fù)數(shù) 或者 其他應(yīng)付-返利 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)？
王璐璐老師
2024 02/02 15:34
是的，一般就是沖收入，因?yàn)槟惆凑帐杖敕迭c(diǎn)了
84784998
2024 02/02 15:34
這樣沒有發(fā)票就可以 是吧？
王璐璐老師
2024 02/02 15:35
你好，無票收入不需要發(fā)票的呀
84784998
2024 02/02 15:37
能不能做銷售費(fèi)用呢 哪個(gè)更合適 比如說1w 公司確認(rèn)收入1w 再確認(rèn)2%銷售費(fèi)用？
王璐璐老師
2024 02/02 15:41
銷售費(fèi)用沒有發(fā)票就要調(diào)增了，收入沖掉可以沒有發(fā)票入賬的
84784998
2024 02/02 15:41
哦 那您的意思就是全部 確認(rèn)收入 然后把返利的部分 紅沖是最合適的是吧？
王璐璐老師
2024 02/02 15:44
對(duì)的，做銷售費(fèi)用是最貼切的，但是你沒有發(fā)票呀，就只能這樣做了
84784998
2024 02/02 15:45
是的 好像是為了銷售這樣用的 那我紅沖的話 我這樣做 有風(fēng)險(xiǎn)不
王璐璐老師
2024 02/02 15:49
你好，這個(gè)是真實(shí)業(yè)務(wù)情況，沒關(guān)系呀，沒什么風(fēng)險(xiǎn)的哈
王璐璐老師
2024 02/02 16:50
加油，等你的好評(píng)哦
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