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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4s店收廠(chǎng)家返利，不是實(shí)際收的銀行，是在一個(gè)系統(tǒng)里面不能提現(xiàn)的直接扣進(jìn)貨的車(chē)款，之前做的是借預(yù)付-廠(chǎng)家返利，貸營(yíng)業(yè)外收入，借預(yù)付-廠(chǎng)家車(chē)款，貸預(yù)付-廠(chǎng)家返利。但是后面發(fā)現(xiàn)廠(chǎng)家返利直接抵扣車(chē)款的沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在要把預(yù)付-廠(chǎng)家車(chē)款減少怎么做呢
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借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸預(yù)付賬款廠(chǎng)家車(chē)款。
2023 11/01 11:43
84785045 
2023 11/01 11:45
做銷(xiāo)售費(fèi)用??？那以后收廠(chǎng)家返利，做借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師 
2023 11/01 11:48
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785045
2023 11/01 11:55
怎么會(huì)是銷(xiāo)售費(fèi)用呢？我們沒(méi)有付錢(qián)都哇，收返利抵扣進(jìn)貨車(chē)款
郭老師
2023 11/01 11:56
你好，那你已經(jīng)做了預(yù)付賬款，你怎么做，你紅要么就紅沖不體現(xiàn)了。
84785045
2023 11/01 11:59
抵扣的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)體現(xiàn)了噠。紅沖是要借營(yíng)業(yè)外，貸預(yù)付嗎？
郭老師
2023 11/01 12:00
借預(yù)付賬款，負(fù)數(shù)
貸營(yíng)業(yè)外收入，負(fù)數(shù)
84785045
2023 11/01 14:58
可以做借庫(kù)存，貸營(yíng)業(yè)外收入不呢？廠(chǎng)家返利直接抵扣車(chē)款，沒(méi)發(fā)票的話(huà)，但是我們實(shí)際是收到車(chē)的了呀
郭老師
2023 11/01 15:01
可以的，可以這么做的。
84785045
2023 11/01 15:02
那之前做的就可以借庫(kù)存，貸預(yù)付－車(chē)款了是嗎？
郭老師
2023 11/01 15:04
借預(yù)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785045
2023 11/01 15:06
沒(méi)看懂，上面一條又說(shuō)可以？現(xiàn)在又借預(yù)付，貸營(yíng)業(yè)外
郭老師
2023 11/01 15:08
你好，你之前是不是他沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票，你做庫(kù)存商品直接按照他給你開(kāi)的發(fā)票的這一部分來(lái)做的。比如這個(gè)車(chē)的原值是100，他給你開(kāi)的只有80，然后20沒(méi)有開(kāi)，你要體現(xiàn)的話(huà)，借庫(kù)存商品100，貸銀行存款80，營(yíng)業(yè)外收入20，做這個(gè)不就可以了？
84785045
2023 11/01 15:12
之前返利已經(jīng)全部做借預(yù)付-車(chē)款，貸營(yíng)業(yè)外收入了。現(xiàn)在就是要把預(yù)付減少，可以做庫(kù)存的話(huà)，就是我上面問(wèn)的能不能做借庫(kù)存，貸預(yù)付-車(chē)款
郭老師
2023 11/01 15:14
可以的，可以這么做的。
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