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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有一個(gè)月在其他公司買(mǎi)社保，不發(fā)工資，一個(gè)人的。 借管理費(fèi)用工資1335元 貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-社保費(fèi) -1335元。 這樣做分錄對(duì)嗎？金額對(duì)嗎？
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你好，是不是打錯(cuò)字的呀
2024 02/02 12:41
王璐璐老師 
2024 02/02 12:42
你再看看哈，應(yīng)該哪里發(fā)錯(cuò)了
84784981 
2024 02/02 12:44
沒(méi)發(fā)錯(cuò)老師
王璐璐老師
2024 02/02 12:46
你好? 應(yīng)該這個(gè)情況付款給別人代買(mǎi)社保的話 其實(shí)做分錄應(yīng)該是跟自己給員工買(mǎi)社的分錄是一樣的哈? ?
84784981
2024 02/02 12:52
不是代賣(mài)社保，在那上班一個(gè)月。
王璐璐老師
2024 02/02 12:55
你好 可以說(shuō)下全面一點(diǎn)情況不? 是你們最終承擔(dān)社保費(fèi)用的嗎
王璐璐老師
2024 02/02 12:57
如果是你們承擔(dān)社保的話 不發(fā)工資? 做這個(gè)分錄是可以的
84784981
2024 02/02 13:00
申報(bào)個(gè)稅1335元？
王璐璐老師
2024 02/02 13:02
你好 如果這個(gè)是你們的這個(gè)員工的稅前收入? 是需要申報(bào)的哈
84784981
2024 02/02 13:03
實(shí)發(fā)工資是0
王璐璐老師
2024 02/02 13:04
你好? 那就是應(yīng)發(fā)寫(xiě)1335? 社保寫(xiě)1335? 實(shí)發(fā)是0? 這么申報(bào)就可以的
84784981
2024 02/02 13:22
實(shí)際是沒(méi)有收入的，收到錢(qián)就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：其他應(yīng)收款 912元
管理費(fèi)用工資 423
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅423元 可以嗎？
王璐璐老師
2024 02/02 13:39
你好，可以的，用現(xiàn)金過(guò)度一下
84784981
2024 02/02 13:46
借：現(xiàn)金1335 貸其他應(yīng)付款1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335 貸現(xiàn)金1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)-1335
貸其他應(yīng)付款1335
這樣呢？？？
84784981
2024 02/02 13:46
這幾種做法，哪個(gè)最好，最合適
王璐璐老師
2024 02/02 13:47
你好，第二個(gè)更好的，好理解一點(diǎn)點(diǎn)
王璐璐老師
2024 02/02 13:48
實(shí)際是沒(méi)有收入的，收到錢(qián)就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：其他應(yīng)收款 1335元
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
王璐璐老師
2024 02/02 13:49
剛剛看了一下，第一個(gè)應(yīng)該這樣改才是平的
84784981
2024 02/02 13:49
如果這樣，就是有**公司買(mǎi)社保的風(fēng)險(xiǎn)？？？
84784981
2024 02/02 13:50
收到錢(qián)就是借：現(xiàn)金1335
貸：其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸：現(xiàn)金 1335元
借：管理費(fèi)用工資 1335元
貸：管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
84784981
2024 02/02 13:50
這樣呢？老師
王璐璐老師
2024 02/02 13:51
明白，只是之前其他應(yīng)收款沒(méi)平，我改一下，其實(shí)第二種更好的
84784981
2024 02/02 13:53
第二種，個(gè)稅都不用申報(bào)了
王璐璐老師
2024 02/02 13:55
你好? 要申報(bào)一下的哈 要是不申報(bào)的話? 到時(shí)候做管理費(fèi)用沒(méi)有依據(jù)的呀? ? ? ? ? ?其實(shí)我更推薦這個(gè)的? ?借：現(xiàn)金1335 貸其他應(yīng)付款1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335 貸現(xiàn)金1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)-1335
貸其他應(yīng)付款1335
84784981
2024 02/02 13:59
你推薦的這個(gè)，不需要申報(bào)個(gè)稅了？
王璐璐老師
2024 02/02 14:02
你好 如果那一個(gè)月是別人公司上班 按道理是他們報(bào)個(gè)稅的? 這個(gè)分錄的思路也是更好理解的? 更貼切的
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