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收到這樣一個單據(jù)，應(yīng)該怎么寫分錄
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公司員工聚餐可以列入職工福利費支出
借:管理費用——職工福利費
貸:其他應(yīng)付款——
2024 02/01 17:32
84784949 
2024 02/01 18:09
老師，這個不需要總務(wù)部有一個簽字的單據(jù)或者購買什么物品的單據(jù)給我再做嗎，我直接做費用可以嗎
王小山老師 
2024 02/01 21:01
首先497元這個可以不需要發(fā)票，收據(jù)可以作為入賬依據(jù)（當(dāng)收據(jù)來源于小額零星經(jīng)營的個人時）
后邊兩項聚餐費用需要以正規(guī)發(fā)票入賬的
不可以只以發(fā)票作為附件的，需要填寫正規(guī)的報銷單據(jù)，部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字程序也需要完備才可以入賬
84784949
2024 02/01 21:30
什么都沒有，也沒有收據(jù)沒有發(fā)票，只有這樣的單據(jù)，我應(yīng)該怎么做分錄
王小山老師
2024 02/01 21:46
沒有收據(jù)，也沒有發(fā)票，這種情況下不可以入賬報銷的
84784949
2024 02/01 21:50
那就掛其他應(yīng)收款貸銀行吧
84784949
2024 02/01 21:51
等來發(fā)票了或者收據(jù)了再做借費用貸其他應(yīng)收款
王小山老師
2024 02/01 22:07
可以這樣做，12.31號之前把往來賬平掉，要么拿回來發(fā)票報銷，要么退款到公司平賬
84784949
2024 02/01 22:19
老師，這是1月份發(fā)生的，不是去年12份的，也要讓他們在1月31號前拿回發(fā)票報銷嗎，不然退款到公司
王小山老師
2024 02/01 22:30
類似這種其他應(yīng)收款最長掛賬一年，所以你在2024.12.31平掉就可以
王小山老師
2024 02/01 22:31
你可以催著點他們要發(fā)票，掛賬最長別超過一年
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