00:10:00
問題已解決
我們是一般納稅人，之前打款給對方公司采購，后面發(fā)現對方開不了專票，由于不能抵扣增值稅一直也沒有開票回來，付出去的款在往來掛賬，這種情況現在要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
為啥開不了專票？直接領用來開就是了
02/01 16:38
84785014 
02/01 16:40
對方是屠宰場開免稅票的
84785014
02/01 16:43
我們是做豬貿易的，之前放棄了免稅政策，開了9%的專票，他不是自產自銷的農產品，開的免稅票我們抵扣不了，剛剛了解到對方是做了無票收入
家權老師 
02/01 16:43
那個沒法子的，普票也得拿回來做賬。小規(guī)模專票可以開3%
84785014
02/01 16:48
老板投資了兩家公司，這2家公司，想問一下公司與公司之間可以相互借款嗎？
家權老師
02/01 16:49
不可以的，都是獨立的法人。借款就要交增值稅
84785014
02/01 16:52
無償借款，短期的、沒有利息的那種，是按什么基數來交增值稅
家權老師
02/01 16:54
視同銀行貸款交增值稅
84785014
02/01 16:56
借錢出去要交嗎？還是說兩方都要交？
家權老師
02/01 16:57
是借出方視同貸款交增值稅，
84785014
02/01 16:59
一般納稅人，視同貸款交增值稅是幾個點啊
家權老師
02/01 17:01
一般納稅人，視同貸款交增值稅是幾6個點
84785014
02/01 17:17
是款轉出去當月就要交嗎
家權老師
02/01 17:19
約定收利息的當月申報
84785014
02/01 17:19
無償的，沒有利息呢
家權老師
02/01 17:21
稅局不認可無息的，查到就會按銀行貸款算利息，補交增值稅和所得稅
84785014
02/01 17:24
查到是按什么利率標準，是按照銀行同期的利率計算利息收入和所得嗎？
家權老師
02/01 17:25
是的，就是按銀行同類同期的貸款利率計算
84785014
02/01 17:40
好的，謝謝老師
家權老師
02/01 17:43
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
閱讀 378
描述你的問題，直接向老師提問
1054
意見反饋
