問題已解決

若是之前認(rèn)證了專票，也已申報(bào)抵扣，但是后期發(fā)現(xiàn)不能抵扣，這種情況怎么處理？

84784991| 提問時(shí)間：2019 04/10 17:58
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借方科目就是你當(dāng)時(shí)這發(fā)票的做賬的科目 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 申報(bào)的時(shí)候在附表二下半截進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 04/10 18:00
84784991
2019 04/10 18:04
老師好，那就是借：費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用轉(zhuǎn)出 是嗎？
馬老師
2019 04/11 00:25
是的，就是這樣的分錄。 麻煩給老師五星好評(píng)謝謝
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