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實(shí)務(wù)
問題已解決
2323年12月計提了2023年12月的工資，但是2024年1月份的時候才發(fā)，發(fā)的時候工資金額對2023年12月計提的不一致，請問我該如何調(diào)賬呢？
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同學(xué)你好
多計提了還是少計提了
2024 02/01 13:36
84784947 
2024 02/01 13:38
多了，12月份計提了103493.80 實(shí)際2024年1月份是91263.25。多計提了12230.55
樸老師 
2024 02/01 13:39
那你沖減了多計提的就可以
84784947
2024 02/01 13:41
怎么沖減法呢！是借主營業(yè)務(wù)成本-12230.55 貸應(yīng)付職工薪酬-12230.55 是嗎
樸老師
2024 02/01 13:43
是什么會計準(zhǔn)則呢
跨年的
84784947
2024 02/01 13:46
我們好像是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2024 02/01 13:48
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
84784947
2024 02/01 13:50
那成本那里就不理了嗎？不調(diào)減？老師調(diào)賬我不是很懂，麻煩老師給我解釋一下什么原因該怎么調(diào)賬！謝謝啦
樸老師
2024 02/01 13:52
多計提的就沖減了
因?yàn)槎嘤嬏崃?/div>
84784947
2024 02/01 13:55
借應(yīng)付職工薪酬 12230.55貸利潤分配未分配利潤12230.55是嗎！然后不用在重新計提了，直接做付款的分錄是嗎？
樸老師
2024 02/01 13:57
同學(xué)你好
對的
是這樣
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一個員工2023年12月中旬來的，工資2300月未未計提工資，在2024年1月月未放一起計提了，2月7號發(fā)放工資，是分開發(fā)12月，2024年1月，還是綜合一起發(fā)這2個月工資，備注怎么寫？
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老師，您好 2023年12月份計提工資計提多了，跨年2024年1月份發(fā)放工資該怎么沖減做賬呢？
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