00:10:00
問題已解決
用留底稅額抵稅的時候，要抵5000錄成了5200，怎么調(diào)賬，留底稅額在借方余額360，變成了380要怎么沖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好！是賬變了還是申報表變了？
01/31 16:48
84785037 
01/31 17:08
申報表填多了，就多抵了留底稅。帳要沖掉才能和申報表一致，怎么做分錄
張曉慶老師 
01/31 17:26
申報表的留抵不是上期自動帶下來么？
調(diào)賬得找到原因，再調(diào)。同學(xué)，先找下原因吧
84785037
01/31 18:24
查清楚了，就是之前月份留底稅額，到12月的時候期末數(shù)和申報表上差了20，是因為我們留底抵扣要交的稅額時，附表金額多填了20，那賬上留底額遺留下來是380，我怎么沖掉那20，做賬
張曉慶老師
01/31 18:33
也就是說賬上的380是正確的，不用調(diào)了。那下次附表金額少填20，這樣來做。就行了
84785037
02/01 00:51
我想調(diào)賬，因為這個留底不是每個月有，也不一定能有機會沖未交的稅金
張曉慶老師
02/01 07:14
你好！那這種調(diào)賬本身是不對的，屬于硬調(diào)。一定要這樣做，那調(diào)入哪個科目都可以，比如營業(yè)外收入/支出
閱讀 201
描述你的問題，直接向老師提問
632
意見反饋
