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問(wèn)題已解決
老師，我們有個(gè)個(gè)體戶轉(zhuǎn)成小規(guī)模了，但是個(gè)體之前沒(méi)有做賬，現(xiàn)在從小規(guī)模開(kāi)始做賬，增值稅的申報(bào)金額系統(tǒng)默認(rèn)把個(gè)體的合計(jì)一起，但是賬里面只有小規(guī)模的，這樣的話所得稅報(bào)表和增值稅報(bào)表的收入就有差異了，這個(gè)該怎么處理？
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你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，你之前的增值稅里面的銷售額加上現(xiàn)在的增值稅的銷售額等于所得稅里面的一樣就行
2024 01/31 09:11
84785043 
2024 01/31 09:13
老師那肯定不等于，我現(xiàn)在賬套里面只有小規(guī)模的數(shù)據(jù)，所得稅要是再加上個(gè)體的數(shù)據(jù)，我沒(méi)有那么多的成本票??？而且這樣的話我的增值稅所得稅申報(bào)表都跟賬套數(shù)據(jù)不一致了
郭老師 
2024 01/31 09:14
那你之前是什么征稅方式的？
84785043
2024 01/31 09:15
之前個(gè)體是核定征收，增值稅申報(bào)表里面還有還多核定額數(shù)據(jù)，而且我以增值稅數(shù)據(jù)為準(zhǔn)的話我的財(cái)報(bào)也不對(duì)，匯算清繳也過(guò)不去的
郭老師
2024 01/31 09:17
定期定額嘛，定期定額的話，你比如開(kāi)了1萬(wàn)的發(fā)票，你核定的是3萬(wàn)，你所得稅里面填寫(xiě)的是3萬(wàn)，這里肯定不一樣。
郭老師
2024 01/31 09:17
這個(gè)必須是一樣的，就沒(méi)有意義了。
84785043
2024 01/31 09:21
老師，那我該怎么調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)呢？我現(xiàn)在小規(guī)模實(shí)際開(kāi)了20萬(wàn)票，加上個(gè)體核定和開(kāi)票就是60萬(wàn)，中間差了40萬(wàn)，我的賬里面收入也只有小規(guī)模的20萬(wàn)，所得要是填寫(xiě)60萬(wàn)的話40萬(wàn)沒(méi)有成本的，而且跟賬本也對(duì)不上
郭老師
2024 01/31 09:21
這個(gè)不用一致啊，因?yàn)槟銢](méi)法修改你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，就像我剛才說(shuō)的那個(gè)增值稅，你只能填寫(xiě)1萬(wàn)，然后所得稅填寫(xiě)的是3萬(wàn)，在這里有差異
84785043
2024 01/31 09:24
但是稅務(wù)局老師說(shuō)我的增值稅和所得稅收入不對(duì)等，讓我改，我不知道怎么改了，改哪個(gè)都不對(duì)
郭老師
2024 01/31 09:25
你跟他解釋一下你這種情況。
郭老師
2024 01/31 09:25
問(wèn)下，寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明可以吧，這個(gè)修改不了。
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