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問(wèn)題已解決
我是小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表上增值稅比我賬上多二分錢，我想把賬和申報(bào)表的增值稅做一致，怎么處理
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你好，調(diào)整你的銷售額或者是你有減免的金額嗎？
2022 04/13 12:25
84784983 
2022 04/13 12:30
沒(méi)有減免稅額，超過(guò)45萬(wàn)了
郭老師 
2022 04/13 12:30
你好，你開(kāi)的是3%的稅率嗎？
84784983
2022 04/13 12:36
有1有3有5的，
84784983
2022 04/13 12:37
還有很多無(wú)票收入，我記得以前可以走營(yíng)業(yè)外收入還是支出的，好久沒(méi)做忘記怎么調(diào)平了
郭老師
2022 04/13 12:39
你好，那你這個(gè)減免稅額是根據(jù)哪一個(gè)來(lái)算的。
郭老師
2022 04/13 12:40
無(wú)票收入正常的做無(wú)票收入，借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，不需要交增值稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784983
2022 04/13 12:43
我超過(guò)45萬(wàn)了，都要交稅的，不需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，我把安1點(diǎn)交稅的部分，填在增值稅附表里就可以了
郭老師
2022 04/13 12:45
你好，按照3%的出來(lái)的，然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表里面填寫(xiě)。
郭老師
2022 04/13 12:45
系統(tǒng)沒(méi)法填寫(xiě)直接1%的。
84784983
2022 04/13 13:10
我填了，我不是問(wèn)這個(gè)，我是問(wèn)我賬上比申報(bào)表少二分錢，我通過(guò)哪個(gè)科目來(lái)調(diào)這個(gè)二分錢，讓我賬和報(bào)表一致
郭老師
2022 04/13 13:14
你好，營(yíng)業(yè)外收支通過(guò)這個(gè)。
84784983
2022 04/13 13:41
那我報(bào)表多二分，分錄做借 營(yíng)業(yè)外收入? 貸? 銷項(xiàng)稅 對(duì)嗎
郭老師
2022 04/13 13:47
可以的，可以這么做的。
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