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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，我們是人力資源公司，客戶對(duì)賬的時(shí)候，比如1萬(wàn)元，扣員工水電住宿費(fèi)1000，客戶實(shí)付款9000，但是開(kāi)票要求我們開(kāi)票1萬(wàn)元，怎么做賬呢
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你好，這個(gè)水電費(fèi)，宿舍費(fèi)你們有發(fā)票嗎？
01/30 16:01
84785014 
01/30 16:07
沒(méi)有發(fā)票，但是會(huì)在員工發(fā)工資的時(shí)候，從工資里扣出來(lái)
84785014
01/30 16:08
老師，我想問(wèn)下，我們做成本是按應(yīng)付工資，還是按實(shí)發(fā)工資做成本呢，申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候都是按的實(shí)發(fā)工資去申報(bào)的，是不是就要按個(gè)稅申報(bào)的實(shí)發(fā)工資做成本呢？
郭老師 
01/30 16:09
你好，做成本里面，但是你這個(gè)沒(méi)法差額抵扣不了的。
郭老師
01/30 16:09
他這個(gè)不影響你到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除就行
84785014
01/30 16:22
沒(méi)明白，我做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
01/30 16:26
借應(yīng)收賬款10000
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
借銀行存款
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)1000
貸應(yīng)收賬款1萬(wàn)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬工資1萬(wàn)
應(yīng)付職工薪酬工資1萬(wàn)，
貸銀行存款9000，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)1000
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