問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方有余額，怎樣轉(zhuǎn)平呢，這個(gè)是以前年度的，這個(gè)怎樣做賬務(wù)處理呢，是一筆福利費(fèi)，我們自己轉(zhuǎn)出的。辛苦老師

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：01/29 10:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，這個(gè)余額不需要專(zhuān)平的。 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
01/29 10:26
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