問題已解決

老師，我想問一下，本月發(fā)生了退貨業(yè)務(wù)，收到了紅字發(fā)票。在交增值稅的時(shí)候，增值稅銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)了怎么辦？

84785033| 提問時(shí)間：01/26 20:40
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒關(guān)系的，當(dāng)月負(fù)數(shù)也是允許的呀，系統(tǒng)會(huì)讀進(jìn)去的
01/26 20:42
84785033
01/26 21:23
可以直接填寫負(fù)數(shù)，稅務(wù)局不會(huì)查或者提示上報(bào)異常嗎？
王曉曉老師
01/26 21:41
我們之前也有當(dāng)月負(fù)數(shù)，但累計(jì)是正是可以申報(bào)，沒有提示什么。但你這個(gè)這個(gè)月就直接有點(diǎn)尷尬，因?yàn)槔塾?jì)都會(huì)是負(fù)數(shù)。網(wǎng)報(bào)不過就需要前臺(tái)報(bào)的
84785033
01/26 22:29
能去大廳嗎？
84785033
01/26 22:30
只能去大廳嗎？
王曉曉老師
01/26 22:31
比對(duì)不過就只能去大廳
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