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好像我現(xiàn)在又想得通了，比如1月暫估100，下月沖平，發(fā)票來了就按實際入賬

對的，同學，就是這樣處理的， 如果遇到其他問題了，還可以來找我， 感謝同學對老師的信任，

哈哈哈 會的

謝謝同學，學習辛苦了！

老師有沒有這個暫估臺賬模板參考

同學你好，暫估臺賬的模板是沒有的， 現(xiàn)在都在用系統(tǒng)，所以，系統(tǒng)會自動生成 應付暫估明細+ 原材料等暫估明細。 想查數(shù)據(jù)時，直接 拉報表出來的， 真是抱歉，沒有幫到你，

我有這個，但是這個表是一直累計的暫估數(shù)，到票的時候沒有沖減，有暫估本期貸方。我想問一般工作中是到票才沖暫估還是，每個月初沖上個月的暫估，又繼續(xù)暫估嗎

同學你好， 實際工作中，都是發(fā)票到了，才沖往來暫估的， 發(fā)票不到，應付暫估就 一直累計下去

1）如果新料到了，那就再就繼續(xù)暫估下去， 2）但是，再怎么暫估，供應商要收錢的，所以，他肯定會及時的和客戶對賬，開票過來，把款項給他結清， 3）所以，每1筆暫估不會在賬上持續(xù)很久 ，最長的賬期也不會超過6個月的。

但是發(fā)票如果開的是幾個月的暫估你怎么知道沖哪個月的呢，萬一暫估和發(fā)票有差異的情況，好郁悶，都想不明白

同學你好！是這樣的 1）開發(fā)票過來前，采購部門肯定 會和供應商對賬的， 2）那么，你在入賬時，要讓采購把【對賬單】+【發(fā)票】+【你們公司內(nèi)部的請款書】+【采購訂單】，一起提供給你。 3）對賬上，肯定有 采購訂單， 4）你的財務系統(tǒng) 的應付暫估? 應是根據(jù)【采購訂單 +入庫單】這兩個信息計入的 5）這些信息有了，那么，你在沖銷 應付暫估，就能做到一一對應了 另外。 有時候，公司業(yè)務量很大，所以，采購訂單可以不提供財務，? 你憑借，對賬單上的 采購訂單號 進行賬務處理就行， 審計時，需要采購訂單時，單獨請采購部門提供就行了，? 因為，審計一般情況下，也就要幾份，

補充一個字 3）對賬上，肯定有 【采購訂單號碼，】 采購訂單號碼，就是你清理賬務的 直接 根據(jù)

你的意思就是，發(fā)票到了我看對賬單就知道是幾月份的入庫，然后對應沖幾月份的是嗎

如果幾百個供應商怎么辦 一張張去看感覺不是辦法呢

對的， 對賬單上的內(nèi)容，肯定至少有如下內(nèi)容： 1）送貨月分 2）貨物數(shù)量 3）貨物金額 4）采購訂單號 你根據(jù)這些信息，就能把相應月份的暫估 給沖銷掉了

供應商很多的情況下也是這樣嗎。我見他們說月初把上個月累計暫估的全部沖掉，再繼續(xù)+新增的繼續(xù)暫估，如果發(fā)票沒來

同學你好， 供應商多也是這樣的的邏輯，因為，財務系統(tǒng)就是這么編寫的， 1）供應商怎么開票，肯定得根據(jù)雙方對賬的結果 2）采購商要想付款，也得根據(jù)給供應商下的采購訂單，以及對賬結果 3）因此，采購訂單+對賬單? ?是兩個非常重要的信息 另外， 其他人對你說的，這個方法， 1）工作量實在太大， 2）容易弄混了 3）不切實際， 4）往來還能接受，尤其是原材料部分， 一會藍字，一會紅字， 沒實際意義。一年下來，明細賬 會有成千上萬條，哪里看得過來 且這種方法，還要把備注寫得特別清楚。 老師強烈 建議 不能用此方法。尤其是針對供應商多的情況。

老師真的很感謝你，你跟我說了之后我也問了采購，她可以每次發(fā)票+對賬單給我+采購訂單+送貨單，但是我們?nèi)绻蓄A付款的話，采購訂單已經(jīng)付預付款的時候附上了了，等發(fā)票來了不重復提供，這個采購訂單還不要緊，主要有對賬單就好，老師感謝你，遇到你是我的榮幸，我還是用你推薦的方法，這是我比較熟悉的方法。感恩

不用客氣 同學，老師應該的， 如果預付以后時，采購不再愿意重新提供采購訂單也沒事的， 1) 你就在做預付賬款時，把采購訂單號，寫在備注上， 2) 且也可以要求供應商的發(fā)票的備注上寫一下采購訂單號， 有助于你后期賬務處理。

在賬務處理方面， 采購訂單 不是最重要的。 最重要的是對賬單，因為它的信息最全。