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實(shí)務(wù)
問題已解決
出口貨物到國外，不用開增值稅發(fā)票給客戶，這個(gè)賬務(wù)怎么處理，客戶下訂單給我們，由于開始還沒有申請(qǐng)出口備案，所以出口時(shí)間以別的公司名義出口的，我們公司不退稅了，后期客戶付款是直接對(duì)公我們公司的，這其中賬務(wù)怎么分段處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
也就是以a公司的名義申請(qǐng)出口報(bào)關(guān)是嗎？
你們收款
2024 01/25 19:38
郭老師 
2024 01/25 19:38
成本的發(fā)票是你給A公司提供還是什么？
84784952 
2024 01/25 19:52
是a公司名義出口報(bào)關(guān)的，我們也不需要提供發(fā)票給幫我們出口的公司
84784952
2024 01/25 19:54
剛開始我們公司還沒有備案出口業(yè)務(wù)，所以第一批出口就是找貨代以別的公司抬頭買單出口報(bào)關(guān)的，款是國外客戶是直接人民幣對(duì)公付給我們公司的
郭老師
2024 01/25 19:54
那你這個(gè)錢退給a
a把支付了成本之后
利潤私下給你老板
處一個(gè)委托書
你們走代收代付
84784952
2024 01/25 19:57
退給a公司嗎？，這個(gè)就是貨代隨便找的一家公司做的，我們把錢給不認(rèn)識(shí)公司有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2024 01/25 20:01
你好對(duì)的
有
不靠譜的有風(fēng)險(xiǎn)
84784952
2024 01/25 20:02
是啊 那我這筆賬怎么處理呢
郭老師
2024 01/25 20:02
借銀行
貸營業(yè)外收入。
郭老師
2024 01/25 20:03
你們需要交所得稅的，
84784952
2024 01/25 20:05
客戶下的采購訂單也是我們公司抬頭，付款過來也是付給我們，那這筆做正常國內(nèi)賬務(wù)處理行的通不
84784952
2024 01/25 20:06
到時(shí)做申報(bào)時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)備自愿放棄這筆出口退稅可以不
郭老師
2024 01/25 20:07
單位沒有報(bào)關(guān)，你沒法退稅
你也沒法免稅
你得轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
84784952
2024 01/25 20:08
轉(zhuǎn)內(nèi)銷是什么意思？
84784952
2024 01/25 20:09
做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2024 01/25 20:12
對(duì)的，是的，就和國內(nèi)銷售一樣，增值稅、附加稅、印花稅、所得稅一個(gè)也不少
84784952
2024 01/25 20:18
那我沒有開發(fā)票給客戶，無銷項(xiàng)發(fā)票，只有購進(jìn)發(fā)票
84784952
2024 01/25 20:19
那從出口到收匯期間賬務(wù)分錄如何處理，都整蒙圈了
郭老師
2024 01/25 20:20
借庫存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
借銀行存款貸應(yīng)收賬款，差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784952
2024 01/25 20:26
那實(shí)際我采購是收到專票的，客戶哪里沒有開票過去，那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是按照訂單總金額按照公式自己算稅前和稅后嗎？
郭老師
2024 01/25 20:32
你好按市場(chǎng)價(jià)格
出口多少錢
這個(gè)是不含稅的
84784952
2024 01/25 20:43
出口給客戶是68000 那我就按照68000*（1+13%）
郭老師
2024 01/25 20:51
你好
主營業(yè)務(wù)收入68000
應(yīng)交稅費(fèi)68000*13%
84784952
2024 01/25 21:02
老師 辛苦你看下對(duì)不對(duì)
郭老師
2024 01/25 21:04
你好可以的
可以這么做的
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