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老師好！工業(yè)企業(yè)計提成本制造費用發(fā)票未回，這個會計分錄怎么處理？
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你好你沒有拿到發(fā)票，可以先入賬。
至于具體的憑證，這個要看具體的情況，比如借制造費用-輔助材料 貸應(yīng)付賬款等
2024 01/25 15:14
84785042 
2024 01/25 15:18
回票時再做借應(yīng)付賬款，貸制造費用？
宋生老師 
2024 01/25 15:19
你好，你如果金額沒問題的話，直接貼進去就好了。
84785042
2024 01/25 15:21
意思是回票時，金額對應(yīng)不需要再做分錄，直接附發(fā)票入。如果這樣制造費用期末結(jié)轉(zhuǎn)就不平了
宋生老師
2024 01/25 15:23
你好，為什么會不平呢？你正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
借生產(chǎn)成本，貸制造費用。
84785042
2024 01/25 15:23
哦，你這樣是期末余額平的
宋生老師
2024 01/25 15:24
你好，本身你進入制造費用就應(yīng)該要有一個這樣的科目來結(jié)算的。
84785042
2024 01/25 15:25
一般納稅人的制造費用是開具了專用發(fā)票，那么這個有時間段差距
84785042
2024 01/25 15:26
提前入賬了，這個進項稅額附件如何附單
宋生老師
2024 01/25 15:26
你好，你如果是專票要抵扣的話，就紅字沖減之前的，然后按照發(fā)票重新做一下。
84785042
2024 01/25 15:27
提前入賬了，到發(fā)票取回時會認證，這個進項稅額附件如何附單
84785042
2024 01/25 15:27
明白，謝謝老師
宋生老師
2024 01/25 15:28
你好！不用客氣的了。
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