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老師，行政替離職同事處理公車違章，把離職同事工資扣下來到時打給行政，這個賬怎么做呀

84785023| 提問時間：2024 01/24 14:28
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好? ?其實(shí)更建議他們2個自己去收付款的? ?因?yàn)檫@個是他們個人的事情了? 最好是不體現(xiàn)在公司賬上的哈
2024 01/24 14:29
84785023
2024 01/24 14:34
老師，人資把錢扣下來了，這要怎么處理？
王璐璐老師
2024 01/24 14:46
如果是個人的車的話? 這個事情就處理不了的? 總是會有個其他應(yīng)付款的差額在賬上了? 如果是公司的車? 還可以走賬處理的
84785023
2024 01/24 15:03
公車?yán)蠋?/div>
王璐璐老師
2024 01/24 15:06
那就? 借：管理費(fèi)用? -辦公費(fèi)? 貸：其他應(yīng)付款? ?發(fā)工資的時候? 借：管理費(fèi)用? ?貸：薪酬? 借：薪酬? 貸：其他應(yīng)收款? 銀行存款? ? ? ? ?借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬? -----后面這個是抵扣的分錄
84785023
2024 01/24 15:28
老師，后面分錄沒懂，而且這樣其他應(yīng)收不就不平了嗎？
84785023
2024 01/24 15:29
支付時：借：管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款 發(fā)工資的時候 借：管理費(fèi)用 貸：薪酬 借：薪酬 貸：其他應(yīng)收款 銀行存款 這樣可以嗎？
王璐璐老師
2024 01/24 15:31
其他應(yīng)收的是社保公積金的費(fèi)用的哈? ? 其他應(yīng)付款才是修車的金額哈? ?因?yàn)榭哿斯べY 所有應(yīng)付職工薪酬還有個余額要沖掉的
84785023
2024 01/24 15:57
老師，那應(yīng)付職工薪酬不就不平了嗎？沒關(guān)系？
王璐璐老師
2024 01/24 16:01
是平的? 因?yàn)橛袀€修車的明細(xì)在里面的
王璐璐老師
2024 01/24 16:03
你先測算一下? 看分錄是不是平的? 因?yàn)闆]付那么多錢給職工? 應(yīng)付職工薪酬有差額的? ?剛好用修車的錢平賬的
王璐璐老師
2024 01/24 16:14
加油? 等你的好評哦
84785023
2024 01/24 17:33
老師，不平啊，你看借：薪酬貸：其他應(yīng)收款 銀行存款，貸方少的呀
王璐璐老師
2024 01/24 17:35
第五排那個應(yīng)付薪酬要是正常的金額哈，就是沒扣修車款之前的金額哈，要不就會對不上了
84785023
2024 01/24 17:39
老師，第5排要是正常的金額，那最后一排分錄抵減不就不平了嗎？
王璐璐老師
2024 01/24 17:57
在下班路上，我突然想起來，我們計(jì)提管理費(fèi)用也要是扣減后的金額，因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)計(jì)提過了的
王璐璐老師
2024 01/24 17:59
第五個借方的薪酬是沒有扣減之前的金額，正常的金額，后面再做借，其他應(yīng)付款。貸，應(yīng)付薪酬。就平了的
84785023
2024 01/25 08:47
老師，你看，假設(shè)250是違章款，那薪酬是不平的呀，我第五排是沒有扣減之前的金額，貸方少分錄的呀
王璐璐老師
2024 01/25 08:57
你好，我看了寫對了呀，平了的，貸方少什么科目呀，借，其他應(yīng)付款。貸，應(yīng)付職工薪酬。 金額是違章的金額，
王璐璐老師
2024 01/25 08:58
后面做的貸，應(yīng)付薪酬要是正常的金額，計(jì)提工資的時候做的薪酬金額是扣減之后的金額
84785023
2024 01/25 09:33
老師，貸其他應(yīng)收款是代扣社保這些，貸銀行存款是我實(shí)際付的工資，但是借還有多的250的違章款加在上面，貸方少的呀
王璐璐老師
2024 01/25 09:41
是的哦? 那這樣的話分錄就會一直做不平的? ?做這個 你們這個錢是稅前扣了他的還是稅后扣了呀? ? 你也找其他老師問下? 看是不是我業(yè)務(wù)能力不行? 哈哈? ?我也想一下怎么處理才會平的? ??
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