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問題已解決
老師，我們同事今天報(bào)銷，拿2023.12月的發(fā)票報(bào)銷，我能收嗎， 2023年的時(shí)候我都給同事說了，2023年的發(fā)票在2023年報(bào)銷， 今天給我2023年12月的發(fā)票我收嗎， 如果收了怎么做賬
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你好，這種是不能收的，不能跨年度報(bào)銷的
01/24 14:14
84785015 
01/24 14:22
如果非要報(bào)銷怎么辦， 我在網(wǎng)上查的2023年發(fā)票在2024年報(bào)銷的，金額大的需要做以前年度損益調(diào)整 ，做的話借貸怎么做呢， 可以做這個(gè)分錄調(diào)整嗎，還是直接不收呢
東老師 
01/24 14:22
通過以前年度損益調(diào)整，這種也是可以入賬的，但是比較麻煩，我覺得就是還是要跟員工提前說不能跨年度報(bào)銷
84785015
01/24 14:27
同事報(bào)銷的2023.12月發(fā)金額倒是不大，有一千多塊錢，還是住宿費(fèi)專票，還有兩張火車票的， 你看我怎么做分錄好呢，直接計(jì)入2024.1月費(fèi)用，還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整呢， 做這個(gè)分錄的話怎么做呢，匯算的時(shí)候還需要調(diào)整嗎老師
東老師
01/24 14:28
這個(gè)我覺得可以直接做到一月份，問題也不大
84785015
01/24 14:30
嗯那我就當(dāng)2024.1月費(fèi)用直接做了， 老師我想了解下，如果做以前年度損益調(diào)整的話怎么做分錄呢，做的話 匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整什么嗎
東老師
01/24 14:30
這個(gè)是不用調(diào)整，你2024年的匯算清繳
84785015
01/24 14:33
沒聽懂，如果做以前年度調(diào)整的話，只做分錄就可以了是吧， 那分錄怎么做呢老師
東老師
01/24 14:35
借以前年度損益調(diào)整（管理費(fèi)用等） 貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785015
01/24 14:44
就這這兩筆分錄就可以是吧老師， 我看我同事報(bào)銷單據(jù)上寫的很多是報(bào)銷2023.12月份的費(fèi)用， 金額差不多三千， 我可以直接記錄2024.1月費(fèi)用嗎老師
東老師
01/24 14:48
可以直接做到一月份，賬里是沒有問題的
84785015
01/24 14:50
好的感謝老師,
東老師
01/24 14:50
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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