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前會計的應(yīng)交稅費銷項稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，全年的銷項稅額都 賬上，然后抵扣進(jìn)項也沒有做分錄，就是直接做交稅，現(xiàn)在進(jìn)項銷項都全額在賬上，怎么辦又24年了

84785037| 提問時間：2024 01/24 10:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，按月補(bǔ)做? 銷項稅額，進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
2024 01/24 10:48
84785037
2024 01/24 10:52
補(bǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，那還有附加稅呢，直接做當(dāng)期可以嗎
鄒老師
2024 01/24 10:53
你好，之前附加稅也沒有計提嗎？?
84785037
2024 01/24 10:54
沒有記提呢，好像是直接支付時進(jìn)費用
鄒老師
2024 01/24 11:36
你好，沒有計提，就需要補(bǔ)計提 ?附加稅繳納的時候，應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)交稅費，而不是計入費用的?
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