00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
年底會(huì)計(jì)沒有票，做了預(yù)估費(fèi)用，后期怎么開票抵消，怎么能分別是23年的費(fèi)用24年開票進(jìn)來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
暫估入庫
借；成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
2024 01/24 09:47
84785037 
2024 01/24 09:49
按差額沖銷就可以嗎，不用進(jìn)以前年度損益嗎？跨年了
家權(quán)老師 
2024 01/24 09:52
跨年的費(fèi)用計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785037
2024 01/24 10:12
分錄還是上面的是不是，就是把差額的部分記利潤(rùn)分配
家權(quán)老師
2024 01/24 10:13
是滴，就是那樣處理的
閱讀 115
描述你的問題，直接向老師提問
277
意見反饋
