問(wèn)題已解決

12月份工資計(jì)提少了，1月份發(fā)工資怎么做分錄

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：01/23 15:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 補(bǔ)計(jì)提就可以了，通過(guò)以前年度損益調(diào)整
01/23 15:24
84785032
01/23 15:25
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬嗎用不用再做一筆借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
01/23 15:26
是的，也要做這筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的
84785032
01/23 15:27
最后一筆分錄月底軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是得自己手寫
劉艷紅老師
01/23 15:30
最后一筆是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785032
01/23 15:39
怎么能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢，最后軟件不是就結(jié)轉(zhuǎn)一筆期間損益本年利潤(rùn)嗎
劉艷紅老師
01/23 15:41
看錯(cuò)了，這個(gè)調(diào)的是以前的利潤(rùn)，要手動(dòng)寫的，不好意思
84785032
01/23 15:46
老師每個(gè)月都需要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎，還是就年底
劉艷紅老師
01/23 15:47
只要做了賬，結(jié)轉(zhuǎn)了就要轉(zhuǎn)的
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