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老師 12月份的增值稅 在1月繳納 那12月需要計(jì)提嗎 計(jì)提的分錄怎么做呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 15:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2023 01/06 15:59
84785022
2023 01/06 16:01
老師 我們平常都沒(méi)有計(jì)提 就繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 是不是只有12月才有計(jì)提呢
84785022
2023 01/06 16:02
計(jì)提的話(huà) 能不能減少利潤(rùn)呢
易 老師
2023 01/06 16:05
不影響利潤(rùn)的，這是價(jià)外稅
84785022
2023 01/06 16:07
稅金及附加呢老師 計(jì)提的話(huà) 會(huì)影響利潤(rùn)嗎
易 老師
2023 01/06 16:33
學(xué)員您好，是的，會(huì)的
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