問題已解決
利潤表的銷售費用和管理費用與明細(xì)賬里面的數(shù)據(jù)有相差
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速問速答你好!你看下差額是多少,是哪幾筆,是不是有負(fù)數(shù)
01/23 11:21
84784967
01/23 11:30
銷售費用明細(xì)多2091.5 管理費用明細(xì)多1190
宋生老師
01/23 11:32
?你好!這個是不是有負(fù)數(shù)發(fā)生額
84784967
01/23 11:34
財務(wù)費用明細(xì)多82.42
宋生老師
01/23 11:35
你好!你看下當(dāng)月的科目匯總表,看本期累計
84784967
01/23 11:36
我算的是年末的
宋生老師
01/23 11:37
你好!這個不能這樣看,要看當(dāng)月。也許很早就有差異了
84784967
01/23 12:22
您好,科目匯總表與明細(xì)表是相等的,就是利潤表對不上
宋生老師
01/23 12:32
您好,這種情況一般是有負(fù)數(shù)
84784967
01/23 13:22
就這樣不管它可以嗎,
宋生老師
01/23 13:22
你好!還是得要確定才行。不然表不準(zhǔn)。算的所得稅就不對
84784967
01/23 13:31
以前年度的錯誤會影響到本年嗎?
宋生老師
01/23 13:31
你好!如果按正規(guī)的做,是不會影響
84784967
01/23 13:34
您好!怎樣才能查出這樣的錯賬呢?
宋生老師
01/23 13:34
你好!你看下是不是有負(fù)數(shù)
84784967
01/23 13:44
看哪里是否有負(fù)數(shù)
宋生老師
01/23 13:44
你好!看明細(xì)賬,是不是有發(fā)生負(fù)數(shù)金額。或者費用在貸方的
84784967
01/23 13:45
費用沒有負(fù)數(shù),全部結(jié)平
宋生老師
01/23 13:45
你好!是發(fā)生額,有沒有寫憑證的時候,寫在貸方
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