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利潤表的銷售費用和管理費用與明細賬里面的數(shù)據(jù)有相差
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你好！你看下差額是多少，是哪幾筆，是不是有負數(shù)
2024 01/23 11:21
84784967 
2024 01/23 11:30
銷售費用明細多2091.5 管理費用明細多1190
宋生老師 
2024 01/23 11:32
?你好！這個是不是有負數(shù)發(fā)生額
84784967
2024 01/23 11:34
財務費用明細多82.42
宋生老師
2024 01/23 11:35
你好！你看下當月的科目匯總表，看本期累計
84784967
2024 01/23 11:36
我算的是年末的
宋生老師
2024 01/23 11:37
你好！這個不能這樣看，要看當月。也許很早就有差異了
84784967
2024 01/23 12:22
您好，科目匯總表與明細表是相等的，就是利潤表對不上
宋生老師
2024 01/23 12:32
您好，這種情況一般是有負數(shù)
84784967
2024 01/23 13:22
就這樣不管它可以嗎，
宋生老師
2024 01/23 13:22
你好！還是得要確定才行。不然表不準。算的所得稅就不對
84784967
2024 01/23 13:31
以前年度的錯誤會影響到本年嗎？
宋生老師
2024 01/23 13:31
你好！如果按正規(guī)的做，是不會影響
84784967
2024 01/23 13:34
您好！怎樣才能查出這樣的錯賬呢？
宋生老師
2024 01/23 13:34
你好！你看下是不是有負數(shù)
84784967
2024 01/23 13:44
看哪里是否有負數(shù)
宋生老師
2024 01/23 13:44
你好！看明細賬，是不是有發(fā)生負數(shù)金額?；蛘哔M用在貸方的
84784967
2024 01/23 13:45
費用沒有負數(shù)，全部結(jié)平
宋生老師
2024 01/23 13:45
你好！是發(fā)生額，有沒有寫憑證的時候，寫在貸方
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