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問(wèn)題已解決
該企業(yè)2023年9月應(yīng)納增值稅（?。┤f(wàn)元。
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同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇B，應(yīng)納增值稅＝800×50%×13%－23.4＝28.6（萬(wàn)元）
2024 01/22 20:44
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請(qǐng)問(wèn)老師，單位2022年匯算清繳應(yīng)納稅所得額296萬(wàn)，是小微企業(yè)，但是2023.9月稅務(wù)通知有一張50萬(wàn)的發(fā)票不合格。讓補(bǔ)稅。請(qǐng)問(wèn)老師這種應(yīng)納稅所得額接近小微企業(yè)的容易被稅務(wù)稽查嗎？
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甲企業(yè)2023年發(fā)現(xiàn)2021年有筆實(shí)際資產(chǎn)損失10萬(wàn)元未在當(dāng)年扣除，在2023年進(jìn)行上述資產(chǎn)損失的申報(bào)。要求計(jì)算甲企業(yè)2023年實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
2021年度應(yīng)納稅所得額9萬(wàn)，2022年度應(yīng)納稅所得額（-5萬(wàn)），2023年度應(yīng)納稅所得額30萬(wàn)。
我的答案：將10萬(wàn)損失追調(diào)到2021年，2021年調(diào)整后應(yīng)納稅所得額（-1萬(wàn)），2022年調(diào)整后應(yīng)納稅所得額（-5萬(wàn)），2023年調(diào)整后應(yīng)納稅所得額24萬(wàn)，那2021年多繳稅9*0.25=2.25；2022年調(diào)整前后都不交稅，無(wú)差異；2023年應(yīng)交稅24*0.25-2.25=3.75。
我的答案是否正確？
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2023年合伙企業(yè)應(yīng)納稅所得額400萬(wàn)，交經(jīng)營(yíng)所得稅怎么計(jì)算？
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2023年10月份一次性收到2023年10月1日到2024年9月30的租金12萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)上和稅法上計(jì)算有什么區(qū)別嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，單位2022年匯算清繳應(yīng)納稅所得額296萬(wàn)，是小微企業(yè)，但是2023.9月稅務(wù)通知有一張50萬(wàn)的發(fā)票不合格。讓補(bǔ)稅。請(qǐng)問(wèn)老師這種應(yīng)納稅所得額接近小微企業(yè)的容易被稅務(wù)稽查嗎？單位請(qǐng)的是稅務(wù)師事務(wù)所做的稅審，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)他們沒(méi)有查出來(lái)，被稅務(wù)查出來(lái)了。請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師事務(wù)所有責(zé)任嗎？
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