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實(shí)務(wù)
問題已解決
代賬公司銀行存款貸方期初有數(shù)，這個(gè)月的銀行回單錄完不可能跟銀行流水對(duì)上
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外方有余丸肯定不對(duì)的，這個(gè)貸方怎么支付？
01/22 15:49
郭老師 
01/22 15:50
貸方有余額肯定不對(duì)他貸方怎么支付？
84784984 
01/22 15:57
就是給我做，然后我就都有貸方了余額能對(duì)上么，她說能對(duì)上
郭老師
01/22 15:58
你拿出你們單位的存折，你讓他看一下余額。
84784984
01/22 16:06
不是單位，是個(gè)代賬公司，那個(gè)銀行流水打到月中，11月20號(hào)的讓做到12月，之前流水的余額拿篇紙也看不到，就跟我說讓我錄，無法能對(duì)上
郭老師
01/22 16:08
銀行存款貸方余額。他表示負(fù)數(shù)
這個(gè)負(fù)數(shù)是沒法支付的。
郭老師
01/22 16:08
他跟哪里是一致的？
84784984
01/22 16:12
那他的意思是不是讓我光看這個(gè)月的
郭老師
01/22 16:13
那你就光管這個(gè)月的，其他的不管，別看余額，你看這個(gè)月的發(fā)生額，借方貸方就行。
84784984
01/22 16:14
科目余額表是不是光看12月的能對(duì)上，我調(diào)到之前月份的了
84784984
01/22 16:14
好的(????????)??????非常感謝您！一定好評(píng)
郭老師
01/22 16:15
不用客氣，工作愉快。
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