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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
數(shù)電票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)公司名字，造成進(jìn)項(xiàng)紅字，分錄咋寫？摘要咋寫？
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您好，這個(gè)是當(dāng)月發(fā)生的嗎？
01/19 16:47
84785003 
01/19 16:49
是的，是當(dāng)月。老師麻煩你都舉一下例子吧，當(dāng)月的，和跨月的分別怎么做？我們現(xiàn)在用的是數(shù)電票，分錄和摘要都寫一下吧
劉艷紅老師 
01/19 16:51
當(dāng)月的不用賬務(wù)處理，跨月的做負(fù)數(shù)分錄
劉艷紅老師
01/19 16:52
你前面是怎么做的分錄，沖紅了，就是把原分錄做負(fù)數(shù)分錄，摘要寫紅沖
84785003
01/19 16:57
現(xiàn)在是數(shù)電票哦，數(shù)電票都是紅沖，沒(méi)有作廢了，也是這樣做嗎？
劉艷紅老師
01/19 16:58
對(duì)呀，也是一樣的處理方式
84785003
01/19 16:59
那報(bào)稅的時(shí)候就要填紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎？
劉艷紅老師
01/19 16:59
如果是專票的話，要填的
84785003
01/19 17:24
老師，那如果是銷項(xiàng)尼。銷項(xiàng)的發(fā)生，當(dāng)月沖紅，要不要寫分錄，，跨月尼？要不要寫分錄？
84785003
01/19 17:25
現(xiàn)在開(kāi)的都是數(shù)電發(fā)票哦
劉艷紅老師
01/19 17:28
當(dāng)月不用，跨月要的
84785003
01/19 18:22
老師，我再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，剛剛你說(shuō)進(jìn)項(xiàng)紅字，當(dāng)月的不用做紅沖分錄嘛，那報(bào)稅的時(shí)候，這個(gè)發(fā)票要做紅字轉(zhuǎn)出不？未認(rèn)證抵扣的
劉艷紅老師
01/19 18:27
未認(rèn)證的不用做紅字轉(zhuǎn)出，做負(fù)數(shù)分錄
84785003
01/19 18:32
那你前面，不是說(shuō)，可以不做分錄嗎？咋現(xiàn)在又要做分錄了，我有點(diǎn)懵啊
劉艷紅老師
01/19 18:33
看錯(cuò)了，當(dāng)月的不用，會(huì)沖減當(dāng)月的稅費(fèi)
劉艷紅老師
01/19 18:33
不好意思，我看成是上月了
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