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實(shí)務(wù)
問題已解決
水電付款了，但是跨月才收到發(fā)票，可以先這樣做分錄借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 然后發(fā)票到了再借：管理/制造-水電費(fèi) 貸：預(yù)付賬款嗎
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你好，可以的， 沒問題
01/18 21:35
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先收到水費(fèi)發(fā)票然后再付款的，可以
借:管理費(fèi)用-水費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
付款后:
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
這樣做對嗎
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老師好，2月有筆預(yù)付賬款分錄做錯(cuò)了，付款時(shí)發(fā)票沒收到，付款時(shí)：借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
當(dāng)月又做了筆分錄：借制造費(fèi)用-低值易耗品
貸預(yù)付賬款
3月收到發(fā)票時(shí)又重新做了筆：借制造費(fèi)用-低值易耗品
應(yīng)交稅費(fèi)
貸預(yù)付賬款
變成現(xiàn)在預(yù)付賬款在貸方，應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢？
636
-
1.先付款，后收到發(fā)票借：預(yù)付賬款貸：銀行存款收到發(fā)票后借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：預(yù)付賬款2.付款后，對方不給開發(fā)票，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款借：營業(yè)外支出貸：預(yù)付賬款3.付款后借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，月末沒有收到對方開的發(fā)票借：原材料貸：應(yīng)付賬款-暫估下月初沖回借：應(yīng)付賬款-暫估貸：原材料收到發(fā)票后再做分錄借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸：預(yù)付賬款實(shí)在收不到發(fā)票再做借
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-
老師?先付錢了，過幾天又收到發(fā)票了，先做借預(yù)付賬款
貸：銀行存款
收到發(fā)票；借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
預(yù)付賬款-這樣平掉嗎？
222
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就是 我們這的水電費(fèi)是先付款 我計(jì)入預(yù)付科目里了
借：預(yù)付賬款-XX公司 10萬
貸：銀行存款 10萬
那發(fā)票尚未到達(dá)的話 如果我做預(yù)提 是不是
借：主營業(yè)務(wù)成本-水電費(fèi) 10萬
貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 10萬
等發(fā)票來了之后
借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 10萬
貸：預(yù)付賬款-XX公司 10萬
是這樣嗎？
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