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問(wèn)題已解決
這題做減法是怎么列式的呢，沒(méi)明白
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同學(xué)你好，稍等計(jì)算一下
2024 01/18 15:43
王曉曉老師 
2024 01/18 15:49
同學(xué)你好，計(jì)算過(guò)程
84784994 
2024 01/18 15:53
沒(méi)看懂老師能講解一下
王曉曉老師
2024 01/18 15:56
就是股東延遲的投資款對(duì)應(yīng)的利息不能扣，答應(yīng)4.1日投資400萬(wàn)，結(jié)果10.1投資，是不是延遲了6個(gè)月，那這6個(gè)月的利息不能扣，計(jì)算400*7%*6/12=14.
王曉曉老師
2024 01/18 15:58
應(yīng)7.1日投資400萬(wàn)，結(jié)果10.1投資，但扣除4.1日的400.是不是等于投了200萬(wàn)，是不是延遲了個(gè)月，那這3個(gè)月的利息不能扣，計(jì)算200*7%*3/12=3.5
王曉曉老師
2024 01/18 15:58
應(yīng)7.1日投資400萬(wàn)，結(jié)果到年底最終還差200萬(wàn)投資，是不是延遲了6個(gè)月，那這6個(gè)月的利息不能扣，計(jì)算200*7%*6/12=7
王曉曉老師
2024 01/18 15:59
所以一共不能扣的是14+3.5+7=24.5的利息，總利息196. 196-24.5=171.5
84784994
2024 01/18 16:22
7.1投資的400 和10.1投的600比較 少投了200這期間的三個(gè)月不是已經(jīng)扣了3.5了嗎 為什么還要再扣6個(gè)月？不應(yīng)該是到年底的2個(gè)月的利息再不能扣嗎
王曉曉老師
2024 01/18 16:31
10.1日投資的600.先滿足4月1日的400.剩下只有200滿足7.1日，到年尾他都還欠200
84784994
2024 01/18 17:02
對(duì)，那也應(yīng)該算到年底的2個(gè)月欠200不是嗎？之前7.1-10.1的3個(gè)月不是已經(jīng)算過(guò)了欠的200嘛
王曉曉老師
2024 01/18 17:13
本來(lái)7.1日投的款是400對(duì)不對(duì)，那10月1日投了200對(duì)吧，那投了的這200晚投了3個(gè)月吧。還有完全沒(méi)投的200.不能從10.1日算起要從7月1日算起的
84784994
2024 01/18 17:30
終于明白了，感覺(jué)做加法會(huì)好理解一點(diǎn)
王曉曉老師
2024 01/18 17:31
習(xí)慣問(wèn)題，按你容易理解的來(lái)
84784994
2024 01/18 17:37
這是不是和會(huì)計(jì)里的借款資本化計(jì)算思路也一樣啊
王曉曉老師
2024 01/18 17:40
沒(méi)借款資本化那么復(fù)雜，就是如果你有借款，但股東投資款沒(méi)到位，沒(méi)到位部分對(duì)應(yīng)的利息不能稅前扣除
王曉曉老師
2024 01/18 17:41
資本化那個(gè)專門借款，一般借款復(fù)雜很多
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