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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，問下12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益后， 本年累計(jì)凈利潤金額是正數(shù) 需要做下面分錄對嗎 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤（金額是本年累計(jì)凈利潤的金額） 借：利潤分配-提取法定盈余公積（金額是本年累計(jì)凈利潤的10%） 貸：盈余公積-法定盈余公積 同時(shí)， 借：利潤分配-未分配利潤（這個(gè)金額是啥？） 貸：利潤分配-提取法定盈余公積
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你好是的，這個(gè)是正確的對的。
2024 01/17 18:46
84784962 
2024 01/17 18:47
最后一筆分錄金額是啥
玲老師 
2024 01/17 18:48
最后一筆是把計(jì)提的盈余公積那個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤最后就是未分配利潤。一個(gè)科目有余額。
玲老師
2024 01/17 18:48
提取法定盈余公積 這個(gè)金額
84784962
2024 01/17 18:52
也就是凈利潤的10%？
玲老師
2024 01/17 18:53
對 是這個(gè)金額對的?
84784962
2024 01/18 09:12
新新老師，做完憑證后，法定盈余公積貸方期末余額是本年累計(jì)凈利潤的10%
本年利潤借方有余額
對嗎
玲老師
2024 01/18 09:15
年末本年利潤是沒有余額的。本年利潤是轉(zhuǎn)到未分配利潤了。
84784962
2024 01/18 09:25
那本年利潤沒有余額的話，結(jié)轉(zhuǎn)的是12月份本年利潤金額，不是凈利潤本年累計(jì)，到底結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)
玲老師
2024 01/18 09:28
所有的都做完了，是最后一步把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
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