問題已解決

請幫詳細(xì)計算下這四個選項，謝謝

84784957| 提問時間：2024 01/17 18:40
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇CD，以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=400 ×25%=100(萬元)，對應(yīng)所得稅費(fèi)用；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債=300 ×25% = 75(萬元)，對應(yīng)其他綜合收益。
2024 01/17 18:41
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