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問(wèn)題已解決
異地平臺(tái)協(xié)查處風(fēng)險(xiǎn)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交所得稅應(yīng)該怎么處理？
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你好，這個(gè)是以前年度的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
01/17 17:02
84785001 
01/17 17:19
是的，以前年度的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師 
01/17 17:22
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增入稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行
84785001
01/17 17:24
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是要更改增值稅申報(bào)表？所得稅申報(bào)表更改是在哪列填寫(xiě)
郭老師
01/17 17:24
這個(gè)看你稅務(wù)局的要求，如果你直接補(bǔ)交了稅款，之前的就不用修改。
84785001
01/17 17:26
可以直接光補(bǔ)交稅款嗎
郭老師
01/17 17:26
可以的，可以這么做的。
84785001
01/17 17:28
如果改之前的是不是麻煩，得先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再更改申報(bào)表，繳納增值稅，再改所得稅匯算清繳申報(bào)表繳納，還有滯納金是嗎
郭老師
01/17 17:29
那你直接補(bǔ)交稅款，也有滯納金的呀。
84785001
01/18 09:27
更改往期申報(bào)表是還已經(jīng)對(duì)應(yīng)認(rèn)證月份的嗎
郭老師
01/18 09:28
你好，對(duì)應(yīng)的你認(rèn)證的那一個(gè)月修改。
84785001
01/18 09:31
好的，那所得稅當(dāng)期是改什么時(shí)間的
郭老師
01/18 09:32
它也有一個(gè)對(duì)應(yīng)的時(shí)間，你修改匯算清繳就可以的。
84785001
01/18 09:42
好的，是修改成本金額減去此發(fā)票的不含稅金額對(duì)嗎
郭老師
01/18 09:44
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785001
01/18 09:46
謝謝老師
郭老師
01/18 09:46
不用客氣，工作愉快。
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