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100萬的進項票被稅務(wù)做進項轉(zhuǎn)出處理，需要補交多少錢的增值稅，企業(yè)所得稅等？
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你好，看你是多稅率的進項？
2022 01/03 06:50
84784980 
2022 01/03 06:51
稅務(wù)通知進項轉(zhuǎn)出，我們補交了13萬增值稅，現(xiàn)在又讓補交25%的企業(yè)所得稅，
張壹老師 
2022 01/03 06:52
100多萬減去要補的進項稅后的金額再乘以25%就是企業(yè)所得稅的金額，
84784980
2022 01/03 06:57
我們是去年11月核票報稅了，上月稅務(wù)局要求進項轉(zhuǎn)出100萬的進項票，當(dāng)月我們補交了13萬的進項稅，現(xiàn)在意思還要補21.75萬企業(yè)所得稅？
張壹老師
2022 01/03 07:01
你好，是的，你的發(fā)票不合格，那你入的成本要做調(diào)增企業(yè)所得額。
84784980
2022 01/03 07:05
那本月我可以用進項抵扣企業(yè)所得稅，或者本月做虧損之內(nèi)來減少補稅嘛？
張壹老師
2022 01/03 07:13
你好，虧損可以抵免，你的虧損額要大于調(diào)增的金額才不用交所得稅
84784980
2022 01/03 08:46
我每個月盈利交稅大概幾萬，這100萬我當(dāng)月全做虧損，還是分幾個月做比較好？
張壹老師
2022 01/03 08:52
你好.你這個第四季度不調(diào)的話,你5月底前做匯算清繳也是必須 要調(diào)的.所得稅是一個季度交一次的.
84784980
2022 01/03 08:52
就是我做虧損，賬面怎么做？
張壹老師
2022 01/03 08:55
你好,這個虧損是企業(yè)本來就虧損,你就可以把這調(diào)增的100多萬做進去抵銷掉,你企業(yè)是盈利的,不能作虧損的
84784980
2022 01/03 08:58
就是我把這一百萬轉(zhuǎn)出的，做成損失，其他的帳還是正常做，季度清算的時候，相當(dāng)于我前面不合格入的成本調(diào)增，后面直接把這筆做成虧損，其他帳正常做，就不用交21.7的這部分企業(yè)所得稅了？
張壹老師
2022 01/03 09:20
你好,你這100萬是要稅前調(diào)增的,不是調(diào)減的.你在做匯算的清繳的時候是單獨填這一筆調(diào)增金額的.
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