問(wèn)題已解決

老師，一家公公司的法人在另一家公司當(dāng)高管，這兩家企業(yè)的交易算不算關(guān)聯(lián)方交易？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/17 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，算是關(guān)聯(lián)交易。
2024 01/17 16:32
84784976
2024 01/17 16:45
好的，那老師，往來(lái)抵消的時(shí)候，比如租關(guān)聯(lián)方的房子，給他付租金，走的是管理費(fèi)用租賃費(fèi)，這種屬不屬于關(guān)聯(lián)方交易？這是費(fèi)用類(lèi)要不要抵消？
宋生老師
2024 01/17 16:45
你好，是屬于關(guān)聯(lián)交易，但是關(guān)聯(lián)交易并不一定要抵消。 而且一般金額比較小的情況下，稅務(wù)局是不管的，一般要查的時(shí)候都是有好幾百，上千萬(wàn)的時(shí)候才查。他查也不是說(shuō)讓你抵消。
84784976
2024 01/17 16:47
要做合并報(bào)表用，這種走費(fèi)用的需要抵消嗎
宋生老師
2024 01/17 16:47
你好，如果你們做合并報(bào)表就需要
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