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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一個(gè)人我們公司幫他買著社保，人不在本公司是另一個(gè)公司的，一年結(jié)束后他所在的公司用對(duì)公戶把他的社保轉(zhuǎn)進(jìn)我們對(duì)公戶，這個(gè)要怎么做賬
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能給他申報(bào)個(gè)稅嗎？
2024 01/17 15:40
84785041 
2024 01/17 15:41
一直申報(bào)著個(gè)稅的
郭老師 
2024 01/17 15:42
你好，工資薪金里面申報(bào)的嗎？如果是的話，借銀行放款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785041
2024 01/17 15:44
是工資薪金里面申報(bào)的，不沖其他應(yīng)收嗎
郭老師
2024 01/17 15:44
你好。那你賬上是怎么做的，你申報(bào)了工資個(gè)稅的話，應(yīng)該和你單位正常職工一樣的做管理費(fèi)用或者是成本。
84785041
2024 01/17 15:48
我計(jì)提工資社保的時(shí)候是這樣的
郭老師
2024 01/17 15:49
這邊都已經(jīng)做了管理費(fèi)用，如果是的話，做營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
84785041
2024 01/17 15:51
那其他應(yīng)收款的個(gè)人部分要怎么處理
郭老師
2024 01/17 15:52
借銀行
貸其他應(yīng)收款
84785041
2024 01/17 15:57
其他應(yīng)收款（單位部分）呢怎么處理，他是把單位部分跟個(gè)人部分全部轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)
郭老師
2024 01/17 15:58
好，也是沖這個(gè)其他應(yīng)收款不是嗎？他個(gè)人和企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分都是其他應(yīng)收款。
84785041
2024 01/17 15:59
但是單位部分進(jìn)管理費(fèi)用了，全部沖是不是就沖多了
郭老師
2024 01/17 16:00
那你就做營(yíng)業(yè)外收入里面的。
84785041
2024 01/17 16:02
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款（個(gè)人部分） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（單位部分）這樣嗎
郭老師
2024 01/17 16:04
是的，對(duì)的，是這么做的
84785041
2024 01/17 16:08
老師再問(wèn)一下，我把進(jìn)管理費(fèi)用（單位部分）負(fù)數(shù)沖掉可以嗎，不進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2024 01/17 16:08
可以的，可以這么做的。
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