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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)2024年發(fā)現(xiàn)一筆2022年預(yù)收的賬款當(dāng)年就已經(jīng)開(kāi)票了但是沒(méi)有確認(rèn)收入！但是2022年我們也報(bào)的有無(wú)票收入！現(xiàn)在我應(yīng)該怎樣沖這筆預(yù)收賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的
01/17 14:51
84784961 
01/17 14:57
在今年的憑證里面做！還是到2022年的里面做？做了以后我是不是損益重新結(jié)轉(zhuǎn)！是不是有些報(bào)表都要改？
樸老師 
01/17 15:01
同學(xué)你好
對(duì)的
都要改的哦
樸老師
01/17 15:02
直接在今年更正就可以了
做跨年的
84784961
01/17 15:12
那改收入是不是都計(jì)入今年了！還是？
樸老師
01/17 15:16
涉及損益的你做跨年調(diào)整
84784961
01/17 15:17
具體的要怎么做！這個(gè)不懂還麻煩您具體說(shuō)一下
樸老師
01/17 15:20
當(dāng)時(shí)開(kāi)票開(kāi)的是不征稅發(fā)票嗎
84784961
01/17 15:25
是的！去年是免稅
84784961
01/17 15:26
我能不能直接改憑證！
樸老師
01/17 15:26
不是免稅
是不征稅發(fā)票哦
這倆不一樣的
84784961
01/17 15:27
哦！開(kāi)的是免稅發(fā)票
84784961
01/17 15:28
不是不征稅發(fā)票
樸老師
01/17 15:29
開(kāi)的免稅的發(fā)票不對(duì)哦
除非是免稅的業(yè)務(wù)
那你做
借銀行
貸預(yù)收賬
借預(yù)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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