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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，工地上給別人打了款，但是有的沒發(fā)票或者丟了，也找不到對方成壞賬了，如何平這些賬呢，付款時已經(jīng)借應(yīng)付賬款貸銀行存款了
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支付的證明有嗎
用這個來做
就是不能抵扣所得稅
01/17 12:16
84784964 
01/17 12:17
怎么操作才能不抵扣所得稅呢老師，平賬的時候怎么做呢，一般都是項(xiàng)目成本票，借工程施工合同成本嗎
郭老師 
01/17 12:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
郭老師
01/17 12:18
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工，這個是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的，你掛在工程施工里面不需要調(diào)整。
84784964
01/17 12:23
老師，這個成本票還沒入賬，現(xiàn)在是給他打款了沒有發(fā)票，如果做成成本，應(yīng)該是先入工程施工合同成本中，再結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本中嗎
郭老師
01/17 12:26
是的，對的，是這么做的。
84784964
01/17 12:29
然后將這一部分沒有發(fā)票的主營業(yè)務(wù)成本在匯算清繳時計(jì)入納稅調(diào)整明細(xì)表的30的賬載金額嗎
郭老師
01/17 12:32
是的，對的是這么做的
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